In oktober 2025 hostten Coney Minds en TheDataConnection samen ‘The Magic of Data’, een interactieve inspiratiesessie waarbij wij aan de hand van verschillende casussen, visueel weergegeven in Tableau-dashboards, lieten zien wat data-analyse concreet kan betekenen voor een organisatie. In deze serie blogs leggen wij deze dashboards nog eens gedetailleerd uit. In deel 6 kijken we naar hoe je patronen kunt gebruiken voor een realistische forecast.
Dashboard 6: Vooruitkijken met data: zo gebruikt BeachBreeze haar seizoenspatronen voor een realistische omzetforecast
Casus 2015 tot 2026: BeachBreeze Strand & Terras
Klik hier of op bovenstaande afbeelding om het dashboard online te bekijken
Voor veel CFO’s en controllers binnen hospitality is één vraag steeds urgenter geworden: hoe voorspelbaar is onze omzet eigenlijk. Horeca en strandondernemingen zijn afhankelijk van het weer, seizoenen en schommelingen in klantgedrag en toch wordt er vaak gepland op basis van gevoel in plaats van cijfers. Zodra het druk wordt in de zomer lijkt het alsof alles op rolletjes loopt, maar het is pas in de rustige maanden dat duidelijk wordt hoe kwetsbaar de onderneming is voor afwijkingen.
Bij BeachBreeze, een grote strandtent met een restaurant, een terras en een uitgebreide verhuur van strandbedden, speelde precies die uitdaging. De zomer leverde altijd volle maanden op, maar het management had weinig grip op wat nou structurele groei was en wat toeval. Het dashboard met historische omzet en de forecast voor 2025 en 2026 bracht daar verandering in. Door jaren aan data te combineren met seizoenspatronen ontstond een realistisch vooruitzicht waarin pieken en dalen zichtbaar werden voordat ze zich voordeden.
Een klein datamodel dat alle seizoenen verbindt
De basis van het dashboard is een eenvoudig datamodel waarin omzet per seizoen, per jaar en per categorie bijeenkomt. Elke regel vertelt iets over het seizoen waarin de omzet valt, de bijbehorende categorie en de lijn van de historische reeks. Door deze regels te combineren ontstaat een patroon dat niet alleen terugkijkt maar ook vooruit projecteert. De forecast is geen gok maar een verlenging van wat jaar op jaar zichtbaar is in de data.
“Zodra een seizoen meerdere jaren hetzelfde ritme laat zien, wordt de forecast vooral een kwestie van lezen in plaats van raden.”
Het model is klein genoeg om begrijpelijk te blijven en tegelijk krachtig genoeg om alle drie de dashboards aan te drijven. Daardoor ontstaat rust voor controllers die gewend zijn te moeten schakelen tussen losse rapportages, weersinvloeden en onderbuikgevoel.
De hoofdlijn: zomer en lente blijven de dragers van de omzet
In de grafiek met omzet per seizoen valt direct op hoe stabiel de patronen over de jaren heen zijn. De winter is traditioneel rustig met bedragen rond de vijftig tot tachtig duizend euro. De herfst blijft daar iets boven en laat een geleidelijke groei zien. De lente zorgt al jaren voor een stevige sprong naar boven en vormt de opmaat naar de zomer die duidelijk de meest dominante omzetperiode is.
De forecast voor 2025 en 2026 laat dezelfde beweging zien, maar dan op een hoger niveau. De verwachting is dat de zomermaanden in 2025 en 2026 boven de vierhonderdduizend euro uitkomen. Dat ligt in het verlengde van de groei die al jaren zichtbaar is en maakt duidelijk dat de seizoenspiek niet alleen blijft bestaan maar verder doorzet.
Het rustige patroon in winter en herfst geeft juist stabiliteit in de planning. BeachBreeze weet daardoor precies wanneer het personeelsbestand op volledige sterkte moet zijn en wanneer voorraad en inkoop nog laag kunnen blijven.
Groei per seizoen: herkenbare lijnen op een hoger niveau
Het dashboard met de seizoensgroei laat per seizoen zien hoe de omzet zich sinds 2015 heeft ontwikkeld. In de lente zie je een consistente stijging waarin de omzet van ongeveer honderdvijftigduizend euro in de beginjaren stijgt naar ruim boven de tweehonderdvijftigduizend euro in de meest recente jaren. De zomer volgt hetzelfde ritme maar dan op grotere schaal. De herfst laat een bescheiden maar stabiele lijn zien die zonder grote schommelingen richting de forecast loopt.
Deze lijnen maken zichtbaar dat de onderneming geen grillige omzet heeft maar juist voorspelbare seizoenspatronen. Het geeft ruimte om meer vooruit te plannen en minder ad hoc te reageren op bezettingsvraagstukken of inkoopbeslissingen.
“Hoe consistenter de lijn door de jaren heen loopt, hoe betrouwbaarder de forecast wordt voor het komende seizoen.”
De categorieën: terras en strandbedden zijn de groeimotoren
De verdiepende grafiek met omzet per categorie maakt duidelijk welke onderdelen van het bedrijf de seizoensbeweging dragen. Het restaurant laat een redelijk stabiel beeld zien met gestage groei maar geen enorme pieken. Terras en strandbedden laten een veel steilere lijn zien, vooral in de zomer.
Strandbedden vertonen een duidelijke opwaartse ontwikkeling van ongeveer dertigduizend euro in de eerdere jaren naar meer dan honderdduizend euro richting 2025 en 2026. Het terras volgt een vergelijkbaar patroon met een stevige groei van de omzet richting de zomerse weken. De combinatie van deze twee categorieën vormt uiteindelijk de motor achter de seizoenspiek in de totale omzet.
Voor BeachBreeze is dat waardevolle stuurinformatie. De drukste categorieën bevinden zich in dezelfde periode waardoor personeel, inkoop en marketing zich kunnen richten op het maximaliseren van omzet in lente en zomer. Het restaurant blijft een stabiele basis maar vormt niet de oorzaak van de pieken.
Verdieping: voorspelbare pieken en afhankelijke planning
Wanneer alle grafieken naast elkaar worden gelegd, wordt duidelijk hoe goed de seizoenspatronen aansluiten. De forecast volgt dezelfde ritmes als het verleden maar dan op een hoger niveau. De groei van terras en strandbedden zorgt ervoor dat de zomerpiek in 2025 boven de vierhonderdduizend euro ligt en in 2026 dezelfde hoogte bereikt. De lente doet daar nauwelijks voor onder en blijft duidelijk de tweede omzetmotor van de onderneming.
Deze voorspelbaarheid helpt het management om beslissingen te nemen die eerder vooral op intuïtie werden gedaan. Voorraad wordt in de lente opgeschaald, personeel wordt gericht ingepland en acties worden afgestemd op een verwachte drukte die al in het voorjaar begint.
Slot: van onderbuikgevoel naar realistische voorspelkracht
Het forecastdashboard van BeachBreeze toont hoe een klein en logisch datamodel zorgt voor rust in planning en besluitvorming. Door historische data, seizoenspatronen en categorieën samen te brengen ontstaat een vooruitkijkende blik die niet leunt op hoop maar op cijfers.
Voor controllers en CFO’s betekent dit dat druktemomenten niet meer als verrassing komen en dat marges beter beschermd kunnen worden door tijdig in te spelen op klantgedrag. Het maakt van een strandseizoen geen gok maar een voorspelbaar patroon waarin beslissingen met vertrouwen genomen kunnen worden.
